——優越會紙業2016年工作總結及2017年工作計劃

過去的2016年對優越會優越會紙業來說是具有裏程碑意義的一年。年內全球經濟持續低迷，國內出版用紙行業産能嚴重過剩，市場需求量進一步下降，同行業之間的競爭異常激烈，繼續呈現出全行業虧損的態勢。在如此惡劣的形勢下，優越會不退反進，不僅全面超額完成了年初制定的各項經營目標，而且各項經濟指標均創建廠以來的曆史最高水平。

一、主要經濟指標完成情況。

2016年，公司完成自制漿産量0.7萬噸；機制紙産量5.84噸；環保車間堿産量0.26萬噸；動力車間供汽19萬噸；發電量5179萬kwh；銷售回款4.003億元。公司自2013年制定機制紙年産量5.8萬噸的目標以來，首次突破年産量目標，銷售回款也首次突破了4億元大關。

二、2016年銷售市場形勢。

2016年，出版用紙行業市場形勢依舊嚴峻，社會圖書的整體用量持續下降，行業內産能嚴重過剩，市場價格持續低位運行。出版社的大宗紙張采購都采用招標的形式已成爲必然趨勢，各紙廠爲爭取訂單進行著殘酷的價格戰。我公司在銷售市場上采取優質優價的差異化競爭策略，在激烈的市場競爭中保持了主要客戶結構和價格體系的穩定。

三、年內主要工作。

1、持續不斷地進行技術改造，提高設備的自動化水平，同時通過加強設備管理，推行精益生産管理，細化考核，各機台的生産效率進一步提高。2016年，機制紙成品率達到95.1%，比2015年增加了0.8%。

公司對各抄紙車間進行了不同程度的設備技術改造，共投入資金1000余萬元，改造後各機台進一步消除了影響生産的制約點，生産流程的自動化控制水平進一步提高，消除了部分因人工操作帶來的誤差，不僅提高了産品質量，降低了成本消耗，同時降低了勞動強度，減少了人力占用。制漿車間經過大修改造後效果明顯，自制漿質量以及成本消耗均達到自95年開車以來的最好水平。

2、繼續把穩定提高産品質量放在各項工作的首位。通過加強質量管理，改進並嚴格落實生産工藝，加大質量考核力度等措施，産品質量得到明顯改善和提高。公司還完成了ISO9001全面質量體系貫標認證工作，使質量管控涵蓋了整個生産作業鏈，將有助于産品質量的長期穩定和改善。

3.成本消耗方面。生産系統通過技術改造和加強車間現場文明生産管理做好節能降耗，制漿車間與抄紙車間各項消耗都控制在比較合理的範圍內，比2015年都有不同程度的降低。

4、繼續實施全員安全獎制度，進一步夯實公司安全生産工作基礎。2016年全年12個月共發放了7個月的安全獎，比2015年多發放兩個月。公司進行了HSE職業健康安全管理體系認證的貫標工作和二級安全標准化認證的准備工作。此外，年內在公司範圍內進行了全員參與的安全隱患大排查，將排查結果整理後進行全面整改，消除了大量潛在的安全隱患；進一步規範崗位操作，在各崗位配備了操作規程標識牌，減少了違章操作等現象。

 5、銷售方面。銷售公司在激烈的市場競爭中，通過穩定整體的市場布局和價格體系，進一步加深與客戶的合作關系，爭取到了足夠的訂單，有效規避了資金風險。2016年成功爭取到的具有較大影響的圖書用紙有：人民出版社出版的《胡錦濤文選》，北京時代華語出版的《習近平時代》等，穩固和擴大了我公司在文化用紙市場中的影響力。銷售公司年內重點做了以下幾個方面的工作：第一、根據市場形勢准確制定銷售政策，適時調整考核辦法，充分調動銷售員的積極性，在維護現有主要客戶的同時，爭取到了盡可能多的訂單。第二、加強南北方分公司之間的協調，在全行業惡性價格競爭中穩定了我公司的價格體系，維護了公司的整體利益。第三、積極配合公司的新産品開發工作和市場調研工作。第四、在對原有市場繼續挖潛的同時，拓展了四川、廣西、湖南、湖北等地的市場。第五、繼續完善售後服務體系，爲客戶提供有針對性的個性化服務，及時處理好質量問題。第六、加強銷售團隊的管理和監督，注重銷售員的培訓，提升銷售員的業務和專業技術水平。第七、嚴格管控資金風險。通過對客戶結構和客戶經營情況的了解和掌控，有效規避了資金風險，沒有給公司造成損失。

6、新産品開發工作。2016公司繼續加大新産品的開發力度，經過多達10余次的試制和調整，熱升華轉移印花原紙于5月份得了到客戶的認可。公司還根據廣西師大社的紙樣和信息成功開發了HO輕型紙，即低白度高不透明度輕型紙。年內公司還利用抄紙四車間半幹壓紋設備試産了半幹水印防僞紙等新産品。

7、企業內部管理方面。

⑴進行了ISO9001全面質量管理體系和HSE職業安全健康管理體系的貫標認證工作。全面質量管理體系已于9月底通過了專業機構的評審，職業安全健康管理體系認證工作將在2017年實施。

⑵紮實推進了減員增效實施方案的前期基礎工作。年內公司進行了減員增效實施方案中的工作流程管理、工作分析、編制崗位說明書、根據工作流程和崗位說明書進行工作量複核等前期基礎工作。

⑶公司供應商評價體系已初步建立。加強對供應商的有效管理和考核，建立有效的供應商評價體系，是公司近幾年管理工作的一個重要目標。

8、其它技改項目及基礎建設工作。

⑴鍋爐脫硫除塵工程完成調試正式投入運行。該項目總投資約1000萬元，目前煙塵和SO₂可實現超低排放，在線監控設備也已通過驗收並網運行，電廠的廢氣排放完全滿足了現行環保標准的要求。

⑵投資600多萬元新建了職工公寓樓，徹底改善了職工的住宿條件。公司還對家屬區的暖氣管道進行了更換，對家屬樓屋頂重新做了防水層，更換了鋁合金落水管，外牆重新粉刷了塗料，使整個家屬區的外觀煥然一新。

⑶年內進行了新産品項目的全球性市場調研以及前期的可行性研究工作。

9、綠洲置業的工作。

完成了公司單職工宿舍樓的拆除重建工作，並配合完成了各車間技術改造方面的土建工作。全年共完成産值610萬元，可爲公司節約建設成本193萬元。同時根據公司安排，加大了綠洲佳苑小區現存車庫的銷售工作力度。

四，存在的問題和不足。

1、産品質量需要繼續穩定和提高。2016年反饋質量問題距離公司要求的目標還有一定差距，問題主要集中在紙面髒點、漏選、印刷打褶、水點、網痕等方面，産品外包裝質量問題也時有發生，這些問題反映了各車間的質量管理工作還存在很大漏洞， 2017年要有針對性的加以解決。

2、新産品的開發和銷售。2016年全年高附加值品種的銷售量占全年總銷量的48.9%，比2015年增加了2.37%，仍然沒有完成高附加值産品銷量占總銷量50%的目標。雖然熱升華轉移印花原紙已得到客戶認可，也成功開發了HO輕型紙和水印防僞紙等新産品，但因爲種種原因未形成批量銷售。

3、抄紙車間設備管理水平仍需提高。車間需要進一步加強設備管理和操作維護培訓，做好計劃性停車，保持生産的穩定性和連續性，進一步提高設備利用率和生産效率。

4、安全生産管理和現場文明生産管理工作亟需加強。2016年公司共發生10起安全事故，給公司帶來了嚴重的經濟損失，也給職工的家庭造成了重大傷害。目前，部分幹部職工的安全意識仍然比較淡。踩患排查工作流于形式，後續整改不及時；習慣性違章操作依然大量存在；現場文明生産管理工作比較粗放，這些現象優越會必須在2017年的工作中加以改善。

5、部分中層幹部、大班長和技術線人員工作狀態需要改進。主要表現在不善于學習和鑽研業務，工作中缺乏擔當，缺少改進創新；出現問題不從自身找原因，而是推脫責任；不嚴格遵守公司規章制度，勞動紀律仍需加強。

五、2017年的工作目標。

進入2017年，市場形勢繼續惡化，原材料價格的快速上漲，同行業之間的殘酷競爭都將帶給優越會更大的壓力。因此，優越會必須穩中求進，繼續狠抓産品質量，堅持以新産品開發爲導向，繼續實施産品差異化競爭策略，同時夯實管理、技術等各方面的工作基礎。2017年計劃完成機制紙産量6萬噸，銷售回款4.08億元，實現利潤3000萬元，上交稅收2000萬元。

1、銷售工作要在穩定現有客戶結構和價格體系的基礎上，爭取盡可能多的訂單來滿足公司生産需求。上半年要准確把握市場形勢，在一季度適時調整産品價格。把握好漲價的幅度和時機，既要幫助公司消化成本上漲的壓力，又不能影響與客戶之間的合作關系。還要在鞏固現有市場的同時，開拓新的市場領域和産品領域。

2、進一步穩定提高産品質量，加大新産品開發力度。2017年公司將繼續通過技術改造穩步提高産品質量，繼續以嚴格的質量責任追究制度，促進全員質量意識的提高。爭取每月質量問題反饋數量控制在5次以內，全年控制在60次以內。對正在開發和准備開發的新産品加大投入，加強技術攻關力度。

3、繼續進行設備技術升級改造，進一步提高裝備的自動化水平。公司進行技改工作的思路是，某一改造項目在一個車間試用成功後，就推廣到其他車間。充分發揮現有設備的潛能，進一步提高生産效率。

4、加強設備管理和操作管理，注重業務技術培訓，通過提高成品率和工藝技術降低生産成本。

5、進一步加強安全生産和現場文明生産管理工作。2017年公司將通過以下措施全面夯實公司的安全生産工作：繼續實行全員安全獎制度；完成HSE職業安全健康管理體系的認證工作；在生産系統推行5S管理，同時在全公司繼續實行現場文明生産工作評比制度，提高現場文明生産管理水平；生産系統與公司各相關部門聯合進行系統的安全培訓工作；加大安全方面的資金投入。

6、加強人力資源管理工作和企業管理工作。人力資源方面:⑴繼續完成減員增效實施方案。根據工作量複核報告完成後續的崗位評價、職工素質和能力評價等工作，最後修訂並執行《工資管理制度》和《績效考核方案》。⑵通過綜合培訓來提高幹部職工的素質，追求精細化管理和操作，優化公司整體隊伍，提升公司人力資源管理水平。⑶根據公司發展現狀，研究探討進行機構改革和幹部任用機制改革。

7、加強環境保護工作，確保環保工作不出纰漏。2017年，公司將在後環評通過省環保廳評審後啓動ISO14001環境管理體系的認證工作，春節後即著手考察論證並在年內實施完成鍋爐脫硝治理工程。研究改進中段水處理水平，確保穩定達標排放。

8、綠洲置業。根據公司安排完成新建職工家屬樓以及技改配套土建工作，並加大綠洲佳苑小區剩余車庫的銷售力度。